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环境和社会影响评价

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                                                                  广东bbin宝盈集团铝业有限公司
                                                                   环境风险与机遇评价表









序号风险和机遇来源
(内部/外部)
风险和机遇内容             风险分析管理应对措施责任部门/人实施时间
(开始-完成)
评价措施有效性
严重程度发生概率可探测性RPN风险级别
1环境因素识别评价过程
(按生命周期法等)
风险:
1.识别评价不全。  ⛄      &൩nbsp;         2.重大环境因素不够准确。      3.评价错误
机遇:认真学习评价标准,成立识别小组,集思广益,避免疏漏。
52330   风险1.组织识别人员进行培训。              ꧙;    2.对所识别的进行评审修正。             &n♏bsp;          &nb꧂sp;             ﷽        《环境因素识别评价控制程序》各部门2024.3.1有效
2经营计划管理风险:
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
机遇:认识自我不足,提高公司竞争力。
41312   风险1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。                ♊;           2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。管理者代表    总经理      销售2024.3.1有效
3内部审核风险:
1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。        2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。
机遇:认真学习和执行标准条文要求,策划好时间及做好检查表,进行充分交流。
2228中风险1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。  &nꦗbsp;                   2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。       🅠;                相关文件:   &♕nbsp;            1.《内部审核控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》
管理代表2024.3.1有效
4持续改进过程风险:
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
机遇:提高各人员的体系改进意识
2228中风险1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
相关文件:
1.《纠正预防措施控制程序》
管理代表2024.3.1有效
5组织环境及相关方管理过程风险:
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方类别及要求识别不完整。
机遇:分部识别,加以讨论,按标准要求操作。
42216高风险1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。
相关文件:
1.《内外部环境理解与分析控制程序》
2,《相关方要求识别控制程序》              &nꩲbsp;                      
管理者代表    总经理2024.3.1有效
6应对风险和机遇过程风险:
1.风险识别不齐全。
2.风险没有制订相应的措施。
3.措施没有得到有效的实施。
机遇:提高各部重视度,加强对标准的学习应用。
43448高风险1.制订风险对策
相关文件:   &🐼nbsp;          &🔥nbsp; 1.《风险和机遇应对控制程序》 
各部门2024.3.1有效
7领导作用风险:
1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。        2.未能配置足够的资源。
机遇:强调领导作用,以实现领导承诺
41312   风险1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。 &nbsᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚp;     &nꦡbsp;               2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。    &nb⭕🍃sp;         相关文件:《质量环境手册》   &nbs🔯p;          🍬  管理者代表    总经理2024.3.1有效
8管理评审风险:
1.输入项目不全。 &n𒊎bsp;        2.输出项目未能有效落实。
机遇:可以认真学习标准知识要求,并加以应用执行。
51210中风险1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门。      2.总经理确保每一项输入均得到评审。   &﷽nbsp;                   3.输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到有效落实。     &n🌳bsp;                  4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。                 &nbsꦅp;  相关文件:      &n🍸bsp;         1.《管理评审控制程序》 管理者代表  总经理     各部门2024.3.1有效
9环境管理体系策划风险:
1.策划环境管理体系时,遗漏了的要求。           &nbs𓂃p;   2.策划的控制措施不能满足环境管理体系各项要求的控制。
机遇:发生变更后要进行评估,避免体系策划不完整。
54240中风险1.策划环境体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。         2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。        3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。管理者代表   行政部2024.3.1有效
10文件管理风险:
1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况。      &🔯nbsp;             &nbs🐭p;   2.失效文件投入使用,导致引发不良后果。机遇:能有效梳理体系文件,区分版本避免误用
51210中风险1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。                     ꩵ;                          2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分。                 &nb🔜sp; 🐓;     相关文件:        ♍ &nbsಞp;      1.《文件控制程序》 行政部2024.3.1有效
11人力资源控制风险:1.人员不足。
2.能力不足。
3.沟通不畅。
机遇:通过培训学习,提升全员的环保意识,为体系运行提供帮助。
42216高风险1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。
相关文件:
1.《人力资源控制程序》   &✅nbsp;    &nbs🧜p; 
行政部2024.3.1有效
12特种设备/人员管理
风险:
1.特种设备/人员识别不全。
2.未定期年检或年审
3.设备经常损坏,发生重大故障。
机遇:避免安全事故或人员伤亡的发生,降低安全风险。
54240高风险
1.设备的保养及备件储备。
2.特种设备/人员建档建册,定期检查年检情况。
相关文件:
1.《机器设备控制程序》
工程部
生产部
2024.3.1有效
13环境法律法规管理风险:
1.识别不全;        &nb🐠sp;                 2.未为最新版本,及未达到相关法规要求。
机遇:及时识别最新要求,以更好地符合体系和法规要求
54480高风险1.定期更新识别收集。       𓂃;               2.组织人员评审。   &nbꦯsp;              相关文件:
1.《法律法规及其他要求控制程序》            ꦯ     
行政部
工程部
2024.3.1有效
14化学品使用及储存风险:1,未合理存放,存在安全隐患;
2,使用中未按要求操作,存在泄露风险。
机遇:可以减少化学品所带来的危害。
54480高风险1,设置专门存放区,专人保管;
2,对使用人员进行培训及监督。
生产部
仓库部
2024.3.1有效
15火灾及爆炸事故的发生风险:
1,因防火及物料存储不当导致火灾的发生;
2,危化品使用及存储不当而导致事故的发生。
机遇:规范管理,可以减少意外事故的发生。
54480高风险1,认真作好物料摆放存储工作,注意防火,用电安全;
2,正确储存及使用化学品。
生产部
仓库部
工程部
2024.3.1有效
16相关方投诉风险:
1,因环境运行缺失,造成相关方的投诉;
2,因未守法经营,造成环保部门的处罚。
机遇:守法经营,减少相关方投诉或处罚,维护企业信誉。
54240高风险1,严格按公司环境程序及作业指引操作,专人检查;
2,严格执行环保相关法规,遵纪守法。
总经理
行政部
2024.3.1有效
17员工利益风险:影响工作积极性及企业运营。
机遇:维护员工利益,按相关法规给予福利,
2228中风险1,保障员工合法福利:如产假病假等,定期进行企业文化活动。
2,认真执行国家相关劳动及有关法律法规。
总经理
行政部
2024.3.1有效
18生产废气噪音的污染风险:由于工艺或操作不当,产生较大的废气及噪音,污染员工或相关方。
机遇:从技术和物理手段降低噪声污染,减少投诉。
231224中风险1,加强设备保养给护,确保性能完好;
2,设置防护隔离措施,尽量对外界产生较小影响。
生产部
工程部
2024.3.1有效
编制:尹垚




批准:梁小霞

更新日期:2024-2-28













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